1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-448-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 14514,1 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 Unidad no definida TUYO TUYO $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.992 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 8 Unidad no definida SAHNE NUSS SAHNE NUSS $ 7.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.344 $ 56.340 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 5 Unidad no definida CHOCMAN CHOCMAN $ 2.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.058

Total Neto	$ 76.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.514
TOTAL OC	$ 90.904