1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 94882,2 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO Razón Social copyservice SPA R.U.T. 76.251.631-4 Sucursal ALVARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 41615 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES A LOS 05 (CINCO) CENTROS DE IMPRESIÓN. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES A LOS 05 (CINCO) CENTROS DE IMPRESIÓN. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.380 $ 499.380

Total Neto	$ 499.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.882
TOTAL OC	$ 594.262