1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-46-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2009 Nombre de la Orden de Compra GAS RANCHO DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-50-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 19270,3092 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 300 Litro GAS DE CIUDAD GAS NORMAL $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.423

Total Neto	$ 101.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.270
TOTAL OC	$ 120.693