1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 4789,91596 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidriería Puerto Montt Razón Social MIRNA LUISA SUBIABRE GALLARDO R.U.T. 11.690.566-3 Sucursal Vidriería Puerto Montt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad no definida VIDRIO TRIPLE 113X67 VIDRIO TRIPLE 113X67 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000