1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 3481-50-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 25693,7456 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 400 Litro GAS DE CIUDAD GAS NORMAL $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.200 $ 135.230

Total Neto	$ 135.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.694
TOTAL OC	$ 160.924