1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-51-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 5413,86 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa1 Razón Social AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR R.U.T. 10.758.226-6 Sucursal empresa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad FRAGUE   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad FRAGUE BOLSA 1KG   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570 31201613 Adhesivo re-usable 4 Unidad ADHESIVO PVC   $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540 31201602 Pastas 5 Unidad PASTA MURO   $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4 PULGADAS   $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.064 $ 4.064 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO   $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO POLILANA   $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.775 $ 8.775

Total Neto	$ 28.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.414
TOTAL OC	$ 33.908