1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-540-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES BAÑOS FDOS.CINFRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-20-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna * Impuesto 191277,37 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge valenzuela ignao Razón Social JORGE MARIO VALENZUELA IGNAO R.U.T. 13.122.856-2 Sucursal jorge valenzuela ignao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad reparacion de baños en dependencias de la unidad, que considera cambio de lavamanos,llaves,desagues,reparacion de muros y ductos de desague . Reparacion de baños en dependencias de la unidad, que considera cambio de lavamanos,llaves,desagues,reparacion de muros y ductos de desague. $ 1.006.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.723 $ 1.006.723

Total Neto	$ 1.006.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.277
TOTAL OC	$ 1.198.000