1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-60-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Para calefacción 22.03.003 - Pasajes, fletes y bodegajes 22.08.007 (FUNC GAFU AFAD 46) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FUNC-GAFU-AFAD 46 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 204105,41 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALTO SANTIAGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTIAGO SPA R.U.T. 76.959.433-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ALTO SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K UNIDAD 229   (1874822) PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K UNIDAD (1874822) PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K UNIDAD ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Panamericana Sur KM 1015 $ 4.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.239 $ 1.074.239

Total Neto	$ 1.074.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.685
IVA  19  %	$ 204.105
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.282.029