1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-721-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Matyeriales para mantenimiento Unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad no definida brocha eterna 3" brocha eterna 3" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 30111601 Cemento 25 Unidad no definida cemento bolsa 42,5 kg mel cemento bolsa 42,5 kg mel $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.250 $ 121.250 11121610 Maderas duras 16 Unidad no definida pino verde aserr. 1x4 pino verde aserr. 1x4 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida pino verde aserr. 1x4 pino verde aserr. 1x4 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 149.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.140

Justificación de exención de impuesto