1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-739-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Para personas (Biso) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3481-19-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Lara Mancilla Razón Social DANIEL SEGUNDO LARA MANCILLA R.U.T. 7.871.845-5 Sucursal Daniel Lara Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 233 Unidad no definida Bolsas confites surtidos x 1 kg Bolsas confites surtidos x 1 kg $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.760 $ 400.760

Total Neto	$ 400.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.760

Justificación de exención de impuesto