1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-755-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 279411,74736 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubilar Razón Social RODRIGO ANDRES RUBILAR RUBILAR R.U.T. 13.485.571-1 Sucursal Rubilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 114 Unidad no definida Reparacion de pisos e Instalación de de piso flotante en dependencias. Reparacion de pisos e Instalación de de piso flotante en dependencias. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.600 $ 1.470.588

Total Neto	$ 1.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.412
TOTAL OC	$ 1.750.000