1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-778-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Odontología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3481-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 11695,37815017 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 4 Unidad no definida PISO GOMA DUCHA PISO GOMA DUCHA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 30181509 Jabonera 1 Unidad no definida DISPENSADOR DE JABON DOBLE DISPENSADOR DE JABON DOBLE $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395 $ 7.395 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida BASURERO AC.INOX. 12LTS. BASURERO AC.INOX. 12LTS. $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353 52101508 Felpudos 5 Unidad no definida SET. PISO BAÑO 700-50420G SET. PISO BAÑO 700-50420G $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395

Total Neto	$ 61.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.695
TOTAL OC	$ 73.250