1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-863-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 6861,55455 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidriería Puerto Montt Razón Social MIRNA LUISA SUBIABRE GALLARDO R.U.T. 11.690.566-3 Sucursal Vidriería Puerto Montt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 1 Unidad no definida VIDRIO VIDRIO $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad no definida VIDRIO VIDRIO $ 15.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.945 $ 15.945

Total Neto	$ 36.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.862
TOTAL OC	$ 42.975