1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-87-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento (Unidad) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTI Razón Social LUIS JOSE SEPULVEDA PENA R.U.T. 7.405.869-8 Sucursal SERTI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141602 Secadoras domésticas 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARA, MOTOR Y GAS DE SECADORA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARA, MOTOR Y GAS DE SECADORA $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 52141601 Lavadoras domésticas 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE EJE ARMADO Y MOTOR. ENGRASE DE FRENO Y COOPLER. REPARACIÓN DE EJE ARMADO Y MOTOR. ENGRASE DE FRENO Y COOPLER. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 52141601 Lavadoras domésticas 1 Unidad no definida REPARACION DE EJE ARMADO Y CAMBIO DE COOPLER Y FRENOS. REPARACION DE EJE ARMADO Y CAMBIO DE COOPLER Y FRENOS. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800