1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-885-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 4176,80059 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Lara Mancilla Razón Social DANIEL SEGUNDO LARA MANCILLA R.U.T. 7.871.845-5 Sucursal Daniel Lara Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Unidad Toalla Nova Toalla Nova $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.462 14111704 Papel higiénico 24 Unidad Confort 50 mts. Confort 50 mts. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.454 14111705 Servilletas de papel 10 Pack Servilletas Servilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 47121701 Bolsas de basura 3 Pack Bolsas de basura 90x120 Bolsas de basura 90x120 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546

Total Neto	$ 21.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.177
TOTAL OC	$ 26.160