1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE DUCHAS SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N° 146 Comuna Chillán Impuesto 126933,68 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N° 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 10 Galón GALONES DE PEGAMENTO GALONES DE PEGAMENTO $ 16.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.770 $ 166.770 30111601 Cemento 2 Unidad CEMENTO BIO BIO CEMENTO BIO BIO $ 2.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.802 $ 5.802 31201603 Gomas 32 Metro Lineal MTS. DE GOMA PISO DE 1.60 MTS. DE GOMA PISO DE 1.60 $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000 31201603 Gomas 10 Metro Lineal MTS. DE GOMA PISO DE 1.30 MTS. DE GOMA PISO DE 1.30 $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 668.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.934
TOTAL OC	$ 795.006