1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-118-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 3409,17 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GL. ESMALTE CERELUXE NEGRO GL. ESMALTE CERELUXE NEGRO $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tarro TARRO AMARILLO REY DE 1/4 GL. TARRO AMARILLO REY DE 1/4 GL. $ 4.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.428 $ 4.428 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro LITRO DILUYENTE SINTETICO LITRO DILUYENTE SINTETICO $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109 $ 1.109

Total Neto	$ 19.937
Descuento	$ 1.994
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.409
TOTAL OC	$ 21.352