Orden de Compra. Nº3482-12-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-7-COT26 (ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO CAMIÓN CHEVROLET NPR MATRÍCULA JRBC-54, PERTENECIENTE A LA COMPAÑIA DE CUARTEL DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-7-COT26 (ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO CAMIÓN CHEVROLET NPR MATRÍCULA JRBC-54, PERTENECIENTE A LA COMPAÑIA DE CUARTEL DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 23750
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Versagus
Razón Social VERSAGUS SPA
R.U.T. 77.682.364-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Versagus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151905
Correas de caucho1UnidadCORREA DE ACCESORIOS 7PK 1105CORREA DE ACCESORIOS 7PK 1105 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTRO DE ACEITEFILTRO DE ACEITE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40161513
Filtros de combustible1UnidadFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE COMBUSTIBLE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO DE AIREFILTRO DE AIRE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.750
TOTAL OC $ 148.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.