1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-126-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BEBIDAS PARA LA CANTINA DE OFICIALES., C/COSTO 1100005002., CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ADQ.ID. 3482-5-A108.- RES.DLE.AS.JUR.(R) Nº 52/2008 O/REGTO.Nº 95 Proveniente de Licitación 3482-5-A108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N° 146 Comuna -1 Impuesto 72459,1353 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N° 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos SERVICIO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS DE FANTASIA , CONFORME A DETALLE ADJUNTO $ 381.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.364 $ 381.364

Total Neto	$ 381.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.459
TOTAL OC	$ 453.823