1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-149-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS CANCHAS DE INSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 9 Chillán - RINº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 62115,75 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1200 Unidad no definida CABLE PARALELO 2 * 20 NEGRO CABLE PARALELO 2 * 20 NEGRO $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad no definida HUINCHA AISLADORA HUINCHA AISLADORA $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925

Total Neto	$ 326.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.116
TOTAL OC	$ 389.041