1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra BATALLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-44-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 186520,34 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, MENAJES Y OTROS CONFORME A DETALLE ADJUNTO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, MENAJES Y OTROS CONFORME A DETALLE ADJUNTO $ 981.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.686 $ 981.686

Total Neto	$ 981.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.520
TOTAL OC	$ 1.168.206