1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-169-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MOCHILA SILLA PICNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 9 Chillán - RINº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 849996,16 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 260   (1224205) REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ;Región : VIII ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(112) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 18.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.709.120 $ 4.709.120

Total Neto	$ 4.709.120
Descuento	$ 235.456
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 849.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.323.660