1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-171-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte (ADQUISICIÓN DE CARAMAYOLA PARA SER OBSEQUIADO AL CONTINGENTE DE LA UNIDAD EN LA CELEBRACIÓN PASCUA DEL SOLDADO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 9 Chillán - RINº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez N°146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 181378 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   263   (1546700 )ACCESORIOS DEPORTIVOS CTM CARAMAYOLA ALUMINIO UNIDAD 1548582 (1546700) ACCESORIOS DEPORTIVOS CTM CARAMAYOLA ALUMINIO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $178 $ 3.564,00 $ 0,00 $ 46.814,00 $ 937.332 $ 984.146

Total Neto	$ 984.146
Descuento	$ 29.524
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.136.000