1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-171-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. (INSTRUCCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N° 146 Comuna Chillán Impuesto 41725,9 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N° 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONFORME A DETALLE ADJUNTO CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONFORME A DETALLE ADJUNTO.- $ 219.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.610 $ 219.610

Total Neto	$ 219.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.726
TOTAL OC	$ 261.336