1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-175-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS Y LETRINAS DE USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIMENTARIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez N°146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 7655 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141607 2239-10-LP12 Válvulas esféricas 30   (1129868 )VÁLVULA METÁLICA TAUMM BOLA 1/2 1152155 (1129868) VÁLVULA METÁLICA TAUMM BOLA 1/2 ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.290 $ 40.290

Total Neto	$ 40.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.655
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.945