1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-189-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte (ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE CUSTODIA EN LA VILLA MILITAR TERMAS DE CHILLÁN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez N°146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 12957 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   5   (1631839 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY GUANTES MONTANISMO COLOR MARRON TALLA M UNIDAD. 1633839 (1631839) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY GUANTES MONTANISMO COLOR MARRON TALLA M UNIDAD.; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $670 $ 13.391,00 $ 0,00 $ 3.350,00 $ 66.955 $ 70.305

Total Neto	$ 70.305
Descuento	$ 2.109
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.957
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.153