Orden de Compra. Nº3482-195-CM19 "2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras (ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA EL RODAJE ADMINISTRATIVO DE INSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO DE LA UNIDAD REGIMENTARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-195-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras (ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA EL RODAJE ADMINISTRATIVO DE INSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO DE LA UNIDAD REGIMENTARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez N°146
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146
Comuna Chillán
Impuesto 20,03
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intelkom
Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L
R.U.T. 52.002.636-3
Sucursal intelkom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta1 (1011256 )CARTUCHO DE TINTA HP 122XL NEGRO UNIDAD 1030256(1011256) CARTUCHO DE TINTA HP 122XL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 33,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33,00 US$ 33,00
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta5 (1331495 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD 1357620(1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 10,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 52,50 US$ 52,50
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta2 (1331519 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD 1357644(1331519) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 10,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21,00 US$ 21,00
Total Neto US$ 106,50
Descuento US$ 1,07
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 20,03
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 125,46


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.