1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 6018,82 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231319 Tubería de acero inoxidable 5 Unidad TUBOS 16 MM LISO CORTINA DE 3 MTS TUBOS 16 MM LISO CORTINA DE 3 MTS $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940 31231319 Tubería de acero inoxidable 1 Unidad TUBO 16MM LISO CORTINA DE 2MTS TUBO 16MM LISO CORTINA DE 2MTS $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 31161508 Tornillos para madera 10 Unidad TORNILLOS DE MADERA AGLOM 6*1*12 TORNILLOS DE MADERA AGLOM 6*1*12 $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO ESCOBILLAS DE ACERO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100

Total Neto	$ 35.198
Descuento	$ 3.520
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.019
TOTAL OC	$ 37.697