1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-271-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-44-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 4633,53 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, MENAJES Y OTROS CONFORME A DETALLE ADJUNTO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, MENAJES Y OTROS CONFORME A DETALLE ADJUNTO $ 24.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.387 $ 24.387

Total Neto	$ 24.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.634
TOTAL OC	$ 29.021