1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3482-331-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA DEPENDENCIAS (biso) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3482-44-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán R.U.T. 61.962.200-6 Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146 Comuna Chillán Impuesto 43890,57 Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad no definida BROCHAS CONDOR 4" BROCHAS CONDOR 4" $ 2.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.010 $ 13.010 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad TINETAS LATEX BASE BLANCA TINETAS LATEX BASE BLANCA $ 39.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.660 $ 78.660 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad TINETAS OLEO OPACO BASE MEDIA TINETAS OLEO OPACO BASE MEDIA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 256.670
Descuento	$ 25.667
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.891
TOTAL OC	$ 274.894