1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-105-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CÁMARAS DESGRASADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 526870 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENJAMINQUIROGA Razón Social BENJAMIN ROLANDO QUIROGA CASTILLO R.U.T. 8.445.125-8 Sucursal BENJAMINQUIROGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad Servicio de extracción de residuos lavado y limpieza de cámaras desgrasadoras.   $ 1.773.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.000 $ 1.773.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Servicio de mantenimiento de bomba y extracción de residuos y lavado de cámara.   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 2.773.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.870
TOTAL OC	$ 3.299.870