1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-113-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESDE 3483-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 88857,3 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMERCIALIZADORA E I R L R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 131 Unidad COLACIONES Colaciones según anexo económico adjunto. $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.670 $ 467.670

Total Neto	$ 467.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.857
TOTAL OC	$ 556.527