1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-116-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUÍMICOS MANT EXTINTORES DESDE 3483-5-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 160892 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Protection Rally Ltda. Razón Social PENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.060.600-4 Sucursal Fire Protection Rally Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 10 Unidad CARGAS DE NITRÓGENO EN CILINDRO DE 8.5 M3   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 3 Unidad CARGA DE ANHIDRICO CARBÓNICO CO2 EN CILINDRO DE 27 KG APROXIMADAMENTE   $ 128.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.800 $ 385.800 12161902 Detergentes surfactantes 60 Litro LIQUIDO DE LIMPIEZA INCOLORO VARSOL O EQUIVALENTE ENVASE DE LITRO   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 846.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.892
TOTAL OC	$ 1.007.692