1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-127-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EQUIPOS PLANTA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 64264,704207 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. Razón Social ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.534.640-8 Sucursal ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PRENSA NEUMÁTICA MANTENIMIENTO PRENSA NEUMÁTICA $ 133.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.613 $ 133.613 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO MÁQUINA TRASVASADORA MANTENIMIENTO MÁQUINA TRASVASADORA $ 152.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.101 $ 152.101 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO MANÓMETRO MANTENIMIENTO MANÓMETRO $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.521 $ 52.521

Total Neto	$ 338.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.265
TOTAL OC	$ 402.500