1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra FP_MATERIALES DE OFICINA ELECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328099 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 7682,08 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Diego SPA Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA R.U.T. 77.743.542-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Diego SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad CARPETA DE OFICIO AZUL   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480 44121802 Líquido corrector 12 Unidad CORRECTOR LIQUIDO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44121708 Marcadores 2 Unidad PLUMON PIZARRA NEGRO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 44121708 Marcadores 2 Unidad DESTACADOR AMARILLO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 40.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.682
TOTAL OC	$ 48.114

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto