1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-129-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 90525,5 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Protection Rally Ltda. Razón Social PENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.060.600-4 Sucursal Fire Protection Rally Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 2 Carga CARGA CO2 BOTELLA 30 KG CARGA CO2 BOTELLA 30 KG $ 128.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.200 $ 257.200 12141903 Nitrógeno N 6 Carga CARGA DE NITRÓGENO BOTELLA 8.5 M3 CARGA DE NITRÓGENO BOTELLA 8.5 M3 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad LÍQUIDO DE LIMPIEZA VARSOL LITRO LÍQUIDO DE LIMPIEZA VARSOL LITRO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250

Total Neto	$ 476.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.526
TOTAL OC	$ 566.976