1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-13-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra FI_DETERGENTE Y PAPELEROS DE BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 10009,2 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 15 Bidón DETERGENTE LIQUIDO DE 5 LTS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 6 Unidad PAPELERO WC 5 LTS 20,5 X 28CM   $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680

Total Neto	$ 52.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.009
TOTAL OC	$ 62.689

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto