1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-148-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 31932,7718 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gioval Razón Social GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI R.U.T. 9.705.675-7 Sucursal gioval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111716 Especialistas en tecnología de información (TIC) 1 Unidad MANTENCION IMPRESORA HP PRO 400 ARMADO Y LIMPIEZA INTERNA MANTENCION IMPRESORA HP PRO 400 ARMADO Y LIMPIEZA INTERNA $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571 80111716 Especialistas en tecnología de información (TIC) 1 Unidad REPARACION DE IMPRESORA HP 6830 LIMIEZA Y CAMBIO DE CINTA REPARACION DE IMPRESORA HP 6830 LIMIEZA Y CAMBIO DE CINTA $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 80111716 Especialistas en tecnología de información (TIC) 2 Unidad MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 251 CAMBIO UNIDAD FOTOCONDUCTORA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 251 CAMBIO UNIDAD FOTOCONDUCTORA $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.286 $ 114.286

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000