1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-15-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra FP_SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 431092,43716 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. moya contreras angel y otro Razón Social MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO R.U.T. 50.684.750-8 Sucursal soc. moya contreras angel y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151907 Servicios de impresión y duplicación de CD 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO ANUAL DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA EL RL6 PISAGUA Arriendo de dos Fotocopiadoras multifuncionales BN, entrega inmediata gratis en domicilio, Garantías y Servicio técnico autorizado para la marca en Arica. Se adjunta certificado. $ 2.268.912,00 $ 4,44 $ 0,00 $ 2.268.912 $ 2.268.908

Total Neto	$ 2.268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.092
TOTAL OC	$ 2.700.000