1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-166-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIMIENTO LOGISTICO N 6 "PISAGUA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 46018,57 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 15 Galón OLEO OPACO PAJARITO OLEO OPACO PAJARITO $ 10.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.110 $ 163.110 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 6 Bidón DILUYENTE SINTETICO 5 LTS DILUYENTE SINTETICO 5 LTS $ 6.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.450 $ 36.450 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.088 $ 26.088 31211904 Brochas 11 Unidad BROCHA EXCELSIOR 3" BROCHA EXCELSIOR 3" $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.555 $ 16.555

Total Neto	$ 242.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.019
TOTAL OC	$ 288.222