1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-183-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3483-10-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-10-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 468536,2 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROCEL LIMITADA Razón Social IMPORT Y COMERCIALIZ DE REPUESTOS Y VEHICULOS ROCE R.U.T. 77.725.920-2 Sucursal ROCEL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS VEHÍCULO SW TOYOTA RUNNER AÑO 2008.PLAZO DE ENTREGA MANTENCION Y REPARACION: 1 DIA HABIL GARANTIA: 36 MESES NUMERO INSCRIPCION EJERCITO: 50463 MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS VEHÍCULO SW TOYOTA RUNNER AÑO 2008.PLAZO DE ENTREGA MANTENCION Y REPARACION: 1 DIA HABIL GARANTIA: 36 MESES NUMERO INSCRIPCION EJERCITO: 50463 $ 2.465.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.465.980 $ 2.465.980

Total Neto	$ 2.465.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.536
TOTAL OC	$ 2.934.516