1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-190-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 98,7677 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. moya contreras angel y otro Razón Social MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO R.U.T. 50.684.750-8 Sucursal soc. moya contreras angel y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 1   (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ;Región : XV ;SERVICIO POR US$500(1) ;SERVICIO POR US$1(19) ;AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(83) US$ 519,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 519,83 US$ 519,83

Total Neto	US$ 519,83
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 98,77
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 618,60