1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-237-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 42575,9828 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. Razón Social ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.534.640-8 Sucursal ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad PASTILLAS WC PURISOL PASTILLAS WC PURISOL $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.513 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 102 Litro LITRO CERA INCOLORA BLEM LIQUIDA LITRO CERA INCOLORA BLEM LIQUIDA $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.616 $ 194.571

Total Neto	$ 224.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.576
TOTAL OC	$ 266.660