1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-440-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS REP.ENTRADA CASINO C-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-78-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIMIENTO LOGISTICO N 6 "PISAGUA Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 50448,99 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 14 Unidad PLANCHA DE NEPAL 2x3 DELGADO PLANCHA DE NEPAL 2x3 DELGADO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 24121802 Latas de pintura o barniz 6 Galón BARNIZ MARINO NATURAL GL TRICOLOR BARNIZ MARINO NATURAL GL TRICOLOR $ 8.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.544 $ 53.546 26121524 Alambre aislado o forrado 2 Unidad no definida ALAMBRE NEGRO #14 ALAMBRE NEGRO #14 $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974 $ 1.975

Total Neto	$ 265.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.449
TOTAL OC	$ 315.970