1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-47-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra FP_VÍVERES PARA EL RANCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 252975,5 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Alimentación Carlos Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING CARLOS CORNEJ R.U.T. 77.468.777-7 Sucursal Servicios de Alimentación Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 531 Unidad QUESO FRESCO 300 GR   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.050 $ 823.050 10152003 Semillas o esquejes de árboles de frutos secos 1240 Unidad FRTOS SECOS SNACK 30 GR   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.400 $ 508.400

Total Neto	$ 1.331.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.976
TOTAL OC	$ 1.584.426

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.770.707-6 Ver adjunto