1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-615-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQ.-22-09-005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3483-78-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIMIENTO LOGISTICO N 6 "PISAGUA Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 147136,6422 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 28 Unidad ARRIENDO NIVELADORA X HORA ARRIENDO NIVELADORA X HORA $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.696 $ 444.706 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 33 Unidad ARRIENDO DE BETONERA DIARIO ARRIENDO DE BETONERA DIARIO $ 7.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.018 $ 249.025 27112705 Martillos de demolición 16 Unidad ARRIENDO DEMOLEDOR DIARIO ARRIENDO DEMOLEDOR DIARIO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672

Total Neto	$ 774.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.137
TOTAL OC	$ 921.540