1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-628-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3483-78-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIMIENTO LOGISTICO N 6 "PISAGUA Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 32411,758 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 1 Unidad SEGUN COTIZACION SEGUN COTIZACION $ 170.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.588 $ 170.588

Total Neto	$ 170.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.412
TOTAL OC	$ 203.000