1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-86-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO POSEE PRODUCTO SOLICITADO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 57866,4 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO FIBRA ANTIGOTA 23 CM   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO POLIESTER 11 CM   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 31211909 Bandejas de pintura 3 Unidad BANDEJA PLASTICA NEGRA DE 23 CM   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 31201515 Cintas de papel 5 Unidad CINTA MASK UNIV 50X50   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 27111909 Espátulas 3 Unidad MULTIESPATULA ACERO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA P/METAL 9X11 N.120   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA BLACK   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad AGUARRAS MINERAL 1LT   $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 60121251 Pintura al agua 3 Tineta PINTURA COLOR OCRE 592328X - E/A 2000B/A   $ 74.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.700 $ 224.700

Total Neto	$ 304.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.866
TOTAL OC	$ 362.426

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto