1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CÁMARAS DESGRASADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 447057,84 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENJAMINQUIROGA Razón Social BENJAMIN ROLANDO QUIROGA CASTILLO R.U.T. 8.445.125-8 Sucursal BENJAMINQUIROGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 6 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SERVICIO LIMPIA FOSA Y MANTENCIÓN DE ALCANTARILLADOS $ 392.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.936 $ 2.352.936

Total Neto	$ 2.352.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.058
TOTAL OC	$ 2.799.994