1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS SERVICIO DE ASEO DEL CASINO DE OF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3483-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 27030,35 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&D EIRL Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INDUSTRIAL LU R.U.T. 76.827.907-1 Sucursal L&D EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIO 04 DÍAS MES DE ABRIL Y MES DE MAYO DEL 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIO 04 DÍAS MES DE ABRIL Y MES DE MAYO DEL 2020 $ 142.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.265 $ 142.265

Total Neto	$ 142.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.030
TOTAL OC	$ 169.295